为进一步规范和加强财政资金管理，切实提高资金的使用效益和管理水平，根据《宜春市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价的通知》（宜财绩〔2019〕9号）要求，市文联成立绩效评价工作组，对市财政安排的财政资金实施绩效管理自我评价。在收集、汇总、整理、核实、分析有关资料的基础上对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成评价报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
宜春市文学艺术界联合会（简称宜春市文联）是由10个县市区文联、市公安文联和11个文艺家协会（作协、书协、美协、摄协、民协、音协、舞协、曲协、剧协、影视协、评协）组成的人民团体。目前，市文联编制数16个，其中行政编8个（含1个工勤编），全额拨款事业编8个，聘用人员1个。现有17人，下设秘书科、组联部、文艺创作室等部门，负责组织和推动全市文艺工作者开展文艺创作和理论评论活动，发现和培养文艺新生力量，发展壮大文艺队伍，通过各种形式奖励和表彰优秀文艺成果。为广大人民群众提供文化服务。
（二）部门整体支出规模
本单位2018年度预算总支出357.57万元。用于单位基本支出；日常公用支出；项目支出及各类文艺活动支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门收支情况
本单位2018年度预算总收入442.59万元，其中财政拨款352.48万元，
上年结余资金90.11万元。预算总支出357.57万元，其中：基本支出234.08万元，日常公用支出49.85万元，对个人和家庭补助支出20.37万元，项目支出45.27万元，政府采购支出8万元。
（二）部门总体目标实现情况
本单位2018年度制定了《市文联、市作协深化改革方案》；完成了市直文艺家协会换届工作；召开了全市第三届文代会并实施选举；大型文艺活动增多，新增了文艺惠民工程和《宜春文艺大讲堂》项目。丰富了群众精神文化生活，满足了群众精神文化需求。为宜春文艺事业繁荣发展做出了贡献。
三、评价工作开展情况及评价结果
（一）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
绩效评价依据上级财政资金绩效评价管理办法和宜春市财政局《关于开展2018年度部门整体支出绩效评价的通知》（宜财绩〔2019〕9号）。本次绩效评价采用非现场评价，评价工作根据项目资料进行分析，提出评价意见。本单位收集相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。成立自评工作领导小组。由秘书科、组联部、文艺创作室负责该项目资金的具体绩效自评，并形成报告，进行分析评价。
（二）项目具体使用单位绩效报告情况
宜春市文学艺术界联合会对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，对部门目标设置情况；预算配置执行力、管理力；资金使用、管理、实施情况；资产管理；部门履职产出、效果等即从投入、过程、产出效益三方面进行了总结，自行评价得分78.72分，自评结果为中等。
四、部门整体支出绩效评价分析
（一）部门投入情况分析
2018年度市文联依据省委办公厅印发《省文联、省作协深化改革方案》的通知、《三定方案》、《中共宜春市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》等相关文件设立了清晰、细化、可衡量的绩效目标。全年在预期时间节点，由秘书科、组联部、文艺创作室共同完成，其中党委、政府、人大、相关部门交办或下达的重要工作任务2件。
2018年度市文联财政供养人员控制率100%；“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数持平,变动率为0；本年度项目预算安排额度较上年增加22万元，项目支出安排率占预算总额14.91%，保障了部门履行主要职责。
（二）执行管理情况分析
市文联对全年各项工作任务实行管理责任制，负责人根据通过的工作计划和实施方案，具体组织工作实施。财务部门依《财务管理制度》建立了完善的政府采购内部控制体系、资产管理体系、按照预算管理制度，对财政资金的每一笔费用支出均严格按照规定予以核实，厉行节约，提高资金利用率，确保财政资金安全有效使用。
本单位2018年上半年实际支出189.15万元，占全年预算总额的42.74%；全年支出357.57万元，占预算总额80.79%。全年追加财政预算资金72.41万元，追减预算资金4.35万元，预算调整率为25.45%；“三公”经费年初预算安排2.9万元，实际支出2.48万元，控制率85.52%。公用经费年初预算安排63.25万元，实际支出49.85万元，控制率78.72%。2018年末财政拨款结转结余85.02万元，结转结余率23.78%。
（三）产出和效益情况分析
1、部门履职产出：
2018年度市文联召开了全市第三届文代会；进行了市直文艺家协会换届工作；召开全市网络作家座谈，并酝酿成立网络作家协会，推动了文联组织建设；积极培养文艺人才，开展中国舞蹈家协会师资考级培训班、举办第二期全市中青年作家精品创作人才高研培训、组织开展各类文艺考级工作，被省文联专门授牌江西省美术书法考级中心宜春考区；开展了赣籍开国将军百战图第二期创作活动、习近平用典临写书法展览活动、宜春市“垃圾分类”书法、漫画创作大赛及展览活动、组织纪念改革开放四十周年《宜春文艺繁荣发展的开拓者》系列文学创作等精品创作活动；开展了多胜楼迎春系列活动和各类文化演出、展览活动。2018年度项目年初安排资金66万元，实际支出45.27万元，支出率68.59%。完成党委、政府、人大、相关部门交办或下达的重要工作：制定了《市文联、市作协深化改革方案》，坚定的完成了推进扶贫攻坚工作，重点工作办结率100%。
2、部门履职效果：
2018年度市文联组织开展的一系列文化活动，使文联组织真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。活动满足了群众精神文化需求，通过主流媒体宣传，让文化亲近大众，走进大众，扩大文化影响力。提升群众文化艺术修养，打造宜春自己的文化品牌。推进宜春市文艺事业繁荣发展。开展垃圾分类宣传活动，使宜春民众真正明白分类的目的，提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。为宜春长远改善生活环境质量做出贡献。
五、、存在的问题
评价小组通过现场体验及问卷调查，发现以下问题：
需进一步建立建全文联内部各项规章制度，提高部门项目管理水平。
六、整改措施或建议
进一步加强对市直各文艺家协会的管理服务，建立建全文联干部联系文艺家协会机制；完善文联内部管理各项规章制度，切实做到以制度管人，用事业凝聚人心。加强学习教育，不断完善和创新学习制度，提高部门履职任务执行力；加强部门项目实施的及时性、合理性
七、其他需说明的问题
宜春市文学艺术界联合会
2019年6月19日